2016年度预算编制说明
根据《陕西省教育厅关于做省属预算单位2016年部门预算公开有关事项的通知》（陕教财[2016]14号）文件的要求，现将我校2016年部门预算信息予以公开，内容如下：
一、预算编制基本原则：
根据《高等教育财务制度》以及《陕西省高等学校财务管理办法》文件精神，学校应当严格实行预算管理，预算编制应当尽量遵循“量入为出、收支平衡”的原则。收入预算编制应当全面真实、积极稳妥；支出预算编制应当统筹兼顾、保证重点、勤俭节约。并且年度预算方案应当收支平衡，不得编制赤字预算。
二、预算编制的情况说明
2016我校收入预算总计15,321.06万元,支出预算总计15,321.06万元，收支平衡。
2016年收入预算总计为15,321.06万元，其中，公共预算拨款收入1,696.42万元，事业收入11,574.64万元，其他收入50万元，上年实户资金余额2,000.00万元。
2016年支出预算总计为15,321.06万元。其中，基本支出11,407.00万元，包括工资福利支出6,100.77万元、商品和服务支出3,506.44万元、对个人和家庭补助支出1,799.79万元；项目支出3,914.06万元。
| 陕西广播电视大学（bet356体育娱乐官网网站）2016年部门综合预算收支总表 |
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单位：万元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项 目 |
预算数 |
支出功能分科目（按大类） |
预算数 |
支出经济科目（按大类） |
预算数 |
| 一、部门预算 |
13,321.06 |
一、部门预算 |
15,321.06 |
一、部门预算 |
15,321.06 |
| 1、财政拨款 |
1,696.42 |
1、一般公共服务支出 |
|
1、基本支出 |
11,407.00 |
| (1)公共预算拨款 |
1,696.42 |
2、外交支出 |
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(1)工资福利支出 |
6,100.77 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |
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3、国防支出 |
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(2)商品和服务支出 |
3,506.44 |
| (2)政府性基金拨款 |
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4、公共安全支出 |
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(3)对个人和家庭的补助 |
1,799.79 |
| 2、上级补助收入 |
|
5、教育支出 |
14,055.45 |
2、项目支出 |
3,914.06 |
| 3、事业收入 |
11,574.64 |
6、科学技术支出 |
|
(1)工资福利支出 |
|
| 其中：纳入财政专户管理的收费 |
11,574.64 |
7、文化体育与传媒支出 |
|
(2)商品和服务支出 |
1,723.50 |
| 4、事业单位经营收入 |
|
8、社会保障和就业支出 |
573.73 |
(3)对个人和家庭的补助 |
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| 5、附属单位上缴收入 |
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9、社会保险基金支出 |
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(4)对企事业单位的补助 |
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| 6、其他收入 |
50.00 |
10、医疗卫生与计划生育支出 |
129.08 |
(5)转移性支出 |
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| 二、部门管理的专项资金(未分解部分) |
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11、节能环保支出 |
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(6)债务利息支出 |
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12、城乡社区支出 |
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(7)基本建设支出 |
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13、农林水支出 |
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(8)其他资本性支出 |
2,190.56 |
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14、交通运输支出 |
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(9)其他支出 |
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15、资源勘探信息等支出 |
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3、上缴上级支出 |
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16、商业服务业等支出 |
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4、事业单位经营支出 |
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17、金融支出 |
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5、对附属单位补助支出 |
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18、援助其他地区支出 |
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二、部门管理的专项资金(未分解部分) |
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19、国土海洋气象等支出 |
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(1)工资福利支出 |
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20、住房保障支出 |
562.80 |
(2)商品和服务支出 |
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21、粮油物资储备支出 |
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(3)对个人和家庭的补助 |
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22、国有资本经营预算支出 |
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(4)对企事业单位的补助 |
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23、预备费 |
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(5)转移性支出 |
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24、其他支出 |
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(6)债务利息支出 |
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25、转移性支出 |
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(7)基本建设支出 |
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26、债务还本支出 |
|
(8)其他资本性支出 |
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27、债务付息支出 |
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(9)其他支出 |
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28、债务发行费用支出 |
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二、部门管理的专项资金(未分解部分) |
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| 本年收入合计 |
13,321.06 |
本年支出合计 |
15,321.06 |
本年支出合计 |
15,321.06 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
结转下年 |
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| 上年实户资金余额 |
2,000.00 |
未安排支出的实户资金 |
|
未安排支出的实户资金 |
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| 上年结转 |
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| 其中：财政拨款资金结转 |
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| 非财政拨款资金结余 |
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| 收入总计 |
15,321.06 |
支出总计 |
15,321.06 |
支出总计 |
15,321.06 |
| 陕西广播电视大学（bet356体育娱乐官网网站）2016年部门预算收入总表 |
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单位：万元 |
| 单位编码 |
单位名称 |
合计 |
公共预算拨款 |
政府性基金拨款 |
上级补助收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
对附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年结转 |
上年实户资金余额 |
其他收入 |
| 小计 |
其中：专项资金列入部门预算项目 |
| ** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| |
合计 |
15,321.06 |
1,696.42 |
|
|
|
11,574.64 |
|
|
|
|
2,000.00 |
50.00 |
| |
|
15,321.06 |
1,696.42 |
|
|
|
11,574.64 |
|
|
|
|
2,000.00 |
50.00 |
| 208031 |
陕西广播电视大学 |
15,321.06 |
1,696.42 |
|
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|
11,574.64 |
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2,000.00 |
50.00 |
| 陕西广播电视大学（bet356体育娱乐官网网站）2016年部门预算支出总表 |
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单位：万元 |
| 单位编码 |
单位名称 |
合计 |
公共预算拨款 |
政府性基金拨款 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
对附属单位上缴收入 |
上年实户资金余额 |
其他收入 |
上年结转 |
| 小计 |
其中：专项资金列入部门预算的项目 |
| ** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
| |
合计 |
15,321.06 |
1,696.42 |
|
|
11,574.64 |
|
|
2,000.00 |
50.00 |
|
| |
|
15,321.06 |
1,696.42 |
|
|
11,574.64 |
|
|
2,000.00 |
50.00 |
|
| 208031 |
陕西广播电视大学 |
15,321.06 |
1,696.42 |
|
|
11,574.64 |
|
|
2,000.00 |
50.00 |
|
陕西广播电视大学（bet356体育娱乐官网网站）2016年部门预算
一般公共预算支出明细表（按功能科目分） |
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|
单位：万元 |
| 功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
| ** |
** |
1 |
2 |
3 |
** |
| |
合计 |
1,696.42 |
1,696.42 |
|
|
| 205 |
教育支出 |
1,296.61 |
1,296.61 |
|
|
| 20505 |
广播电视教育 |
1,296.61 |
1,296.61 |
|
|
| 2050501 |
广播电视学校 |
1,296.61 |
1,296.61 |
|
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
132.35 |
132.35 |
|
|
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
132.35 |
132.35 |
|
|
| 2080502 |
事业单位离退休 |
132.35 |
132.35 |
|
|
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
129.08 |
129.08 |
|
|
| 21005 |
医疗保障 |
129.08 |
129.08 |
|
|
| 2100502 |
事业单位医疗 |
129.08 |
129.08 |
|
|
| 221 |
住房保障支出 |
138.38 |
138.38 |
|
|
| 22102 |
住房改革支出 |
138.38 |
138.38 |
|
|
| 2210201 |
住房公积金 |
138.38 |
138.38 |
|
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陕西广播电视大学（bet356体育娱乐官网网站）2016年部门预算
一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） |
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|
单位：万元 |
| 经济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
| ** |
** |
1 |
2 |
3 |
** |
| |
合计 |
1,696.42 |
1,696.42 |
|
|
| 301 |
工资福利支出 |
942.06 |
942.06 |
|
|
| 30101 |
基本工资 |
737.02 |
737.02 |
|
|
| 30104 |
社会保障缴费 |
185.20 |
185.20 |
|
|
| 30199 |
其他工资福利支出 |
19.84 |
19.84 |
|
|
| 302 |
商品和服务支出 |
447.45 |
447.45 |
|
|
| 30201 |
办公费 |
100.00 |
100.00 |
|
|
| 30202 |
印刷费 |
10.00 |
10.00 |
|
|
| 30205 |
水费 |
10.00 |
10.00 |
|
|
| 30206 |
物业管理费 |
15.00 |
15.00 |
|
|
| 30207 |
邮电费 |
10.00 |
10.00 |
|
|
| 30208 |
取暖费 |
20.00 |
20.00 |
|
|
| 30209 |
差旅费 |
40.00 |
40.00 |
|
|
| 30210 |
公务用车运行维护费 |
60.00 |
60.00 |
|
|
| 30212 |
因公出国（境）费用 |
35.00 |
35.00 |
|
|
| 30213 |
维修(护)费 |
30.00 |
30.00 |
|
|
| 30217 |
公务接待费 |
45.00 |
45.00 |
|
|
| 30218 |
电费 |
10.00 |
10.00 |
|
|
| 30227 |
劳务费 |
20.00 |
20.00 |
|
|
| 30229 |
福利费 |
15.92 |
15.92 |
|
|
| 30299 |
其他商品和服务支出 |
26.53 |
26.53 |
|
|
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
306.91 |
306.91 |
|
|
| 30302 |
退休费 |
33.06 |
33.06 |
|
|
| 30310 |
生活补助 |
61.36 |
61.36 |
|
|
| 30311 |
住房公积金 |
138.38 |
138.38 |
|
|
| 30314 |
采暖补贴 |
43.11 |
43.11 |
|
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| 30399 |
其他对个人和家庭补助 |
31.00 |
31.00 |
|
|
| 陕西广播电视大学（bet356体育娱乐官网网站）2016年部门预算项目支出表 |
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单位：万元 |
| 单位编码 |
单位（项目）名称 |
项目金额 |
项目简介 |
| ** |
** |
1 |
** |
| |
合计 |
3,914.06 |
|
| |
|
3,914.06 |
|
| 208031 |
陕西广播电视大学 |
3,914.06 |
|
| |
上缴中央电大课程注册费等各项费用 |
1,217.00 |
|
| |
上缴中央电大考试费 |
506.50 |
|
| |
设备购置费 |
158.08 |
|
| |
自筹基建支出 |
1,500.00 |
|
| |
实验实训室建设 |
532.48 |
|
陕西广播电视大学（bet356体育娱乐官网网站）2016年部门预算
政府采购（资产配置、购买服务）预算表 |
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单位：万元 |
| 科目编码 |
单位编码 |
采购项目 |
采购目录 |
规格型号 |
数量 |
预算金额 |
说明 |
| 类 |
款 |
项 |
| ** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
** |
| |
|
|
|
合计 |
|
|
|
688.11 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
688.11 |
|
| |
|
|
208031 |
陕西广播电视大学 |
|
|
|
688.11 |
|
| 205 |
05 |
01 |
208031 |
设备购置费 |
台式计算机 |
intel 酷睿i7-4570/3.2GHz/4GB/1TBDDR3 |
147 |
73.50 |
|
| 205 |
05 |
01 |
208031 |
设备购置费 |
打印机* |
A4页面 |
8 |
1.75 |
|
| 205 |
05 |
01 |
208031 |
设备购置费 |
复印机* |
A3页面、自动输稿、双面打复印，不少于120页/分钟 |
1 |
5.50 |
|
| 205 |
05 |
01 |
208031 |
设备购置费 |
投影仪 |
含幕布、吊箱 |
22 |
15.00 |
|
| 205 |
05 |
01 |
208031 |
设备购置费 |
扫描仪 |
500万高清 |
1 |
0.50 |
|
| 205 |
05 |
01 |
208031 |
设备购置费 |
多功能一体机 |
A4页面 |
6 |
1.20 |
|
| 205 |
05 |
01 |
208031 |
设备购置费 |
照相机 |
单反 |
4 |
5.80 |
|
| 205 |
05 |
01 |
208031 |
设备购置费 |
摄像机 |
300万像素；32倍光变；8G内存；支持AVC,MP4格式（带包） |
1 |
0.35 |
|
| 205 |
05 |
01 |
208031 |
设备购置费 |
便携式计算机 |
DELL 3446-1528B |
10 |
5.50 |
|
| 205 |
05 |
01 |
208031 |
设备购置费 |
家具 |
办公 |
20 |
10.00 |
|
| 205 |
05 |
01 |
208031 |
设备购置费 |
服务器 |
教学使用 |
1 |
0.78 |
|
| 205 |
05 |
01 |
208031 |
设备购置费 |
服务器 |
电大在线 |
2 |
10.00 |
|
| 205 |
05 |
01 |
208031 |
设备购置费 |
中间件软件 |
教学使用 |
2 |
0.30 |
|
| 205 |
05 |
01 |
208031 |
设备购置费 |
空气调节设备 |
满足机房使用 |
2 |
3.40 |
|
| 205 |
05 |
01 |
208031 |
设备购置费 |
教学设备 |
多媒体教室建设 |
22 |
15.00 |
|
| 205 |
05 |
01 |
208031 |
设备购置费 |
其他工程 |
防篡改系统 |
1 |
7.00 |
|
| 205 |
05 |
01 |
208031 |
设备购置费 |
其他工程 |
门禁系统 |
1 |
2.50 |
|
| 205 |
05 |
01 |
208031 |
实验实训室建设 |
台式计算机 |
I7处理器、至强E3处理器（例如IntelCore i7-4770K，至强E3-1280V3、E31290V2——目前最强单线程，不推荐E5系列及更高规格服务器CPU，多核心的服务器单线程效能尚不及E3甚至部分I5处理器）,内存：8G,显卡：推荐AMD 77 |
70 |
42.00 |
|
| 205 |
05 |
01 |
208031 |
实验实训室建设 |
台式计算机 |
I7处理器、至强E3处理器,内存：16G,显卡：推荐AMD 7770起步,硬盘：C盘空间推荐至少100G |
5 |
5.00 |
|
| 205 |
05 |
01 |
208031 |
实验实训室建设 |
台式计算机 |
产品类型：商用台式机, 操作系统：win7 专业（含正版序列号）, 主板芯片组：Intel Q75, CPU 型号：Intel 酷睿 i5 3470, CPU 频率：>=3.2GHz, 内存容量：>=4GB DDR3 1333MHz, 硬盘容量：>=1TB 7200 转, 光驱类型：DV |
61 |
21.35 |
|
| 205 |
05 |
01 |
208031 |
实验实训室建设 |
投影仪 |
SMART Board交互式白板系统 |
1 |
12.00 |
|
| 205 |
05 |
01 |
208031 |
实验实训室建设 |
投影仪 |
产品类型：教育投影机， 投影技术：3LCD ,亮度：3000流明 对比度：2600:1 ,标准分辨率：WXGA（1280*800）,投影尺寸：25-300英寸 |
1 |
1.20 |
|
| 205 |
05 |
01 |
208031 |
实验实训室建设 |
家具 |
教师及学生桌椅可供61名师生同时使用 |
61 |
1.86 |
|
| 205 |
05 |
01 |
208031 |
实验实训室建设 |
服务器 |
产品类别：机架式,产品结构：2U,CPU 类型：Intel 至强 E5-2400,CPU 型号：Xeon E5-2430,CPU 频率：>=2.2GHz,智能加速主频：2.4GHz,标配 CPU 数量：>=1 颗,总线规格：QPI 7.2GT/s,CPU 核心：六核（Istanbul）,CPU 线 |
1 |
3.00 |
|
| 205 |
05 |
01 |
208031 |
实验实训室建设 |
服务器 |
处理器：英特尔至强5600或5500系列,芯片组：Intel 5500系列,内存：4GBDDR3，最大支持192GB,适配器：双端口多功能千兆网络适配器,硬盘：2×500GB 7.2K SAS 6G 2.5"双端口热插拔硬盘 |
1 |
15.00 |
|
| 205 |
05 |
01 |
208031 |
实验实训室建设 |
交换机 |
互联网网络链路负载均衡 |
1 |
30.00 |
|
| 205 |
05 |
01 |
208031 |
实验实训室建设 |
硬件防火墙 |
千兆电口≥2，并发连接数目>= 1,000,000，网络处理能力>=2.0Gbps，综合运用会话状态检测、实时显示网络会话，应用层协议完全解析、误用检测、异常检测等多种检测技术, 并支持自定义协议检测事件；防御DOS/DDOS攻击， |
1 |
30.00 |
|
| 205 |
05 |
01 |
208031 |
实验实训室建设 |
中间件软件 |
实践平台软件可供61名师生同时使用 |
1 |
8.00 |
|
| 205 |
05 |
01 |
208031 |
实验实训室建设 |
空气调节设备 |
空调类型：立柜式空调,冷暖类型：冷暖型,变频/定频：变频,冷/热量（W）7300/8000,电源（V/HZ)220V/50,输入功率（W)：制冷 2370/制热 2480,噪音,dB(A)：室内:36-42dB,室外≤55dB,保修政策：全国联保，享受三包服务,质 |
2 |
2.60 |
|
| 205 |
05 |
01 |
208031 |
实验实训室建设 |
空气调节设备 |
匹数：2匹3匹,功率：制冷7000W,制热8000W |
2 |
4.00 |
|
| 205 |
05 |
01 |
208031 |
实验实训室建设 |
系统集成、网络工程* |
根据场地需求设计 |
1 |
2.00 |
|
| 205 |
05 |
01 |
208031 |
实验实训室建设 |
系统集成、网络工程* |
0.6米×0.8米,2.6米×1.0米 |
10 |
1.00 |
|
| 205 |
05 |
01 |
208031 |
实验实训室建设 |
系统集成、网络工程* |
详见电子屏配置 |
1 |
14.00 |
|
| 205 |
05 |
01 |
208031 |
实验实训室建设 |
系统集成、网络工程* |
1、尺寸：1400*700*750,2、颜色：红,3、带滚轮带扶手椅子 |
5 |
1.00 |
|
| 205 |
=SUM(R[-7]C,R[-6]C,R[-5]C) |
01 |
208031 |
实验实训室建设 |
系统集成、网络工程* |
六边形木制桌子（含6个可隐藏电脑的工作位和椅子）,尺寸：2000*2000*750 |
12 |
24.00 |
|
| 205 |
05 |
01 |
208031 |
实验实训室建设 |
系统集成、网络工程* |
网络、电路、各种接口及安装、调试 |
150 |
15.00 |
|
| 205 |
05 |
01 |
208031 |
实验实训室建设 |
其他工程 |
输出电压180V240V,功率20KVA，输出波形：正形波 |
1 |
33.20 |
|
| 205 |
05 |
01 |
208031 |
实验实训室建设 |
其他工程 |
双向视频会议系统，教室分控中心 |
1 |
125.00 |
|
| 205 |
05 |
01 |
208031 |
实验实训室建设 |
其他工程 |
射频终端；管理软件；服务器 |
1 |
30.00 |
|
| 205 |
05 |
01 |
208031 |
实验实训室建设 |
其他工程 |
虚拟演播室由摄录象系统、非线性编辑机系统、虚拟演播室硬件系统及软件系统、虚拟演播室灯光及蓝箱系统4个子系统构成。 |
1 |
70.00 |
|
| 205 |
05 |
01 |
208031 |
实验实训室建设 |
其他工程 |
学习平台门户；高等继续教育门户；教务管理平台门户；学分银行门户开发 |
1 |
38.82 |
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陕西广播电视大学（bet356体育娱乐官网网站）2016年部门预算
一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 |
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单位：万元 |
| 单位编码 |
单位名称 |
合计 |
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |
会议费 |
培训费 |
| 小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
| 小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
| ** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| |
合计 |
140.00 |
140.00 |
35.00 |
45.00 |
60.00 |
|
60.00 |
|
|
| |
|
140.00 |
140.00 |
35.00 |
45.00 |
60.00 |
|
60.00 |
|
|
| 208031 |
陕西广播电视大学 |
140.00 |
140.00 |
35.00 |
45.00 |
60.00 |
|
60.00 |
|
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